2023年仁和街道将深入学习贯彻党的二十大精神及省第十五次党代会、市委十三届二次全会、区委十五届六次全会精神，围绕余杭“建设杭州城市新中心 争当‘两个先行’排头兵”的新征程新使命，在经济发展、城乡建设、乡村振兴、社会治理、文化传承等方面持续发力，以“赶考精神”助力书写仁和发展的崭新篇章，奋力在高质量发展中扛起仁和担当、展现仁和作为、贡献仁和精彩。按照“量力而行，量入为出，统筹兼顾，保证重点”的预算原则，结合本街道实际，现拟对2023年全街道财政收支预算作如下安排：

一、2023年财政预算安排情况

（一）2023年财政收入预算情况

2023年财政总收入预算为121265.89 万元，其中经常性地方财政收入预算为62697.81万元。

1、经常性地方财政收入预算情况

（1）增值税（50%）36157.24 万元；

（2）所得税（40%）13758.26 万元；

（3）城建税5967.28万元；

（4）其他税收8588.48万元。

2、2023年财政可用资金预算情况

按体制测算，2023年预算可用资金75073.37万元，其中：

（1）预算内资金收入24207.43万元，包括支出基数22707.43万元；

（2）预算外资金收入50865.94万元，包括专用基金（学校上缴财政专款）1150万元。

（二）2023年财政支出预算情况

按照我街道各项事业发展的需要，2023年财政总支出预算为74876.4万元，其中一般公共预算支出24200万元，财政专户预算支出50676.4。

一般公共预算各项支出如下：

1.一般公共服务专项预算支出7229.31 万元，占总预算的29.87%，主要包括街道办事处本级编内人员经费和公用经费、车辆租赁、房屋维修、设备采购、食堂服务外包、应急后勤服务、物业管理、城管中队、临时公用人员经费、党群服务中心运维、党建、人大、纪检、工青妇、关工委等费用。

2.教育预算支出4242万元，占总预算的17.53%，主要幼儿园编外人员工资福利待遇、教师体检、二次医疗报销、教师节表彰、六一节慰问、幼儿园安保、法律服务、校地合作、校舍租赁等学校保障经费。

3.科学技术及文化与体育传媒预算支出1803万元，占总预算的7.45%，主要包括统战工作经费、科协专项工作经费、文化活动、非遗文物保护、体育场地设施维护、第五届运动会暨艺术节支出、媒体宣传、文化礼堂创建及活动补助、理论宣讲、学习强国等宣传支出、影剧院提升、慈大桥修缮文体工程支出。

4.社会保障和就业预算支出5972.01万元，占总预算的24.68%，主要用于困难救助、4个社区运转工作经费、劳动保障事务支出、社工补助、社区公共服务中心工作经费、老年人助餐补助、居家养老服务、老年人意外保险、民兵预备役及退役军人管理事务、殡葬工作、公共服务中心运营支出、社会组织工作支出、慈善慰问、民政日常事务性经费支出等。

5.医疗卫生预算支出366万元，占总预算的1.51%，主要包括红十字会专项工作经费、计生专项工作经费

6.城乡社区事务及节能环保预算支出3918.68万元，占总预算的16.19%，主要包括街道办事处编外人员费用。

7.农林水事务支出94万元，占总预算的0.39%，农业线编内人员经费。

8.住房保障支出575万元，占总预算的2.38%，主要为街道办事处工作人员的住房公积金。

财政专户预算各项支出如下：

1.一般公共服务支出4148.5万元，占总预算的8.19%，其中包括西湖生物科技办公楼租赁、装修、处置费等，经发工作经费，财统审计工作经费，农经工作经费等；

2.教育支出4408万元，占总预算的8.70%，主要包括下属幼儿园编外人员工资福利、设施设备采购及日常专项维护支出;

3.医疗卫生支出3570万元，占总预算的7.04%，主要包括疫情防控支出（以2022年剩余未结算的疫情防控支出为主）、卫生服务站建设补助、花园村卫生服务分中心项目建设、社区卫生服务中心运行补助；

4.城乡社区事务及节能环保支出27074.2万元，占总预算的53.42%，主要包括道路养护、农村生活污水、污水零直排及老集镇改造、两路两侧及室外整治、老年过渡房装修、危房维修加固、农村建房、违建拆除、跨航道桥梁防撞设施及标识标牌、基础设施建设前期费用各类费用、城市维护、垃圾中转站及垃圾直运费、垃圾分类、食品安全等；

5.农林水事务支出3743.2万元，占总预算的7.39%，主要包括现代农业、粮食生产、五水共治、林业、水额水利和河道整治、美丽乡村支出等；

6.其它支出7732.5万元，占总预算的15.26%，主要包括信访维稳、综合治理、交通治理、司法调解、消防安全、消防救援、大综合一体化、派出所专项工作经费等。

2023年全街道财政可用资金预算75073.37万元，财政支出预算74876.4万元，财政收支略有结余。

（三）2023年街道三公经费预算情况

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和上级政府工作要求，仁和街道使用当年财政资金安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费情况如下：

2023年仁和街道财政安排的“三公”经费预算总额37万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算12万元；公务用车购置及运行维护费25万元，其中：公务用车运行维护费25万元，主要是按车辆编制及定额标准编制预算安排。

2023年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：仁和街道                    单位：万元

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

二、2023年财政重点工作

2023年根据全街道经济社会发展预期目标，综合考虑各种收支增减因素，按照积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则和上级有关政策要求安排的，将重点做好以下几方面工作：

（一）加大培植财源力度，聚财力、夯基础

1.坚持不懈培植财源，提高经济发展质量和创税能力。

利用钱江开发区这一省级开发区平台，形成平台镇街互动融合、合作共赢的良好局面，加大招商引资、招商引税项目引进，促使优质项目早落地、早投产、早创税。 

2.以新一轮财政体制为契机，把握机遇，开辟新路径。密切关注上级地方财政分配体制和税收体制调整政策，找准街道所属范围内区域经济与上级政策的契合点，积极协调相关部门做好项目的谋划、筛选、申报工作，努力争取上级预算内、预算外的补助额度，特别是钱开区对仁和街道社会事业的支持，为我街道经济发展筹集更多的资金。

（二）加大保障项目力度，出实效、显担当

1.加大财政资金盘活力度。进一步细化预算，做到更加科学化、精细化管理，防止形成新的资金沉淀和结余。完善项目资金定期清理机制，加快与上级往来资金结算进度，健全财政暂付款回收机制，切实防范财政资金风险。 

2.优先保障重点民生实事项目的资金需求，强化促民生，立足保基本、兜底线，加大社会保障、义务教育等领域的投入，集中财力办大事，统筹调配资金，全力保障学校建设、卫生服务中心建设、垃圾中转站建设等重点项目的资金需求。

3.进一步优化财政支出结构，坚持带头过紧日子，大力压减一般性支出，继续严控“三公经费”。

（三）加大资金管控力度，细管理、提水平

1.强化预算管理机制。根据财政体制支出基数，合理安排预算支出，全面实施预算绩效管理，提高预算编制的科学性和资金使用效益；强化预决算公开，着力构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

2.强化财务核算机制。2023年要加强业务学习，全面提升机关干部，特别是财务人员的财务理论和业务知识，进一步提升财务核算质量。

3.规范内部管理制度。根据巡查提出的各类需要规范的内容，进一步贯彻执行财务、内审、固定资产管理、公务卡及差旅费报销等制度，提升财务管理水平。

4.强化内审制度意识，提升监督效能。内审的重点是做好工程项目审计工作，对工程结算送审内容完善性、一致性、完整性和操作流程规范性等问题进行审查，严格按照审计局要求执行；对审计中发现的各类问题和整改意见及时反馈，确保审计意见落到实处。

仁和街道2023年财政预算草案.doc2023年重点项目支出预算表.et2023年“三公”经费表.xls