各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告黄湖镇2023年财政预算（草案），请予审议。

2023年财政预算（草案）

2023年镇财政工作继续聚焦聚力党委政府重大决策部署，紧紧围绕“科学、精准、绩效”的指导思想落实好数字化改革和预算管理一体化建设等重大任务，牢固树立“财为政服务”理念，坚守“政府过紧日子”意识，着力强化全年财政经济形势、减税降费政策实施、疫情防控减收增支等方面分析研判，准确把握经济发展和财政收支新形势，积极推动财政政策提质增效。

一、2023年财政收支预算总体情况

2023年镇财政预计可用资金为17297万元，其中：一般公共预算可用资金11026万元、财政专户收入6271万元。根据优先保障公共民生、基本运转及重点项目支出需要，2023年拟安排支出16500万元，其中：一般公共预算支出10500万元、财政专户支出6000万元。

二、2023年一般公共预算安排

（一）预算收入安排。2023年，全镇一般公共预算总收入为7973.20万元，预计比上年增长8%。一般公共预算收入（镇本级留存部分）为4354.93万元，预计比上年增长8%。

（二）预算支出安排。2023年，一般公共预算可用资金预计为11026万元，其中：支出基数5126万元，补助收入2500万元，指标追加单及其他收入2900万元，上年结余预计500万元。2023年财政一般公共预算支出为10500万元。具体包括（按支出功能科目分类）：

1.一般公共服务支出2800万元，占总支出的26.67%，主要用于镇本级人员经费及日常公用经费等支出；

2.公共安全支出50万元，占总支出的0.48%，主要用于地质灾害隐患治理等支出；

3.教育支出2500万元，占总支出的23.81%，主要用于黄湖中心幼儿园运维、各校暑期维修等支出；

4.科学技术支出30万元，占总支出的0.29%，主要用于科普活动室建设等支出；

5.文化旅游体育与传媒支出350万元，占总支出的3.33%，主要用于各类文体活动承办、媒体合作等支出；

6.社会保障和就业支出1100万元，占总支出的10.48%，主要用于五保供养中心运维、社会组织居家养老服务经费、残疾人之家运维经费、善美青山社区基金会以及退役军人事务相关等支出；

7.卫生健康支出800万元，占总支出的7.62%，主要用于黄湖社区卫生服务中心激励补助、疫情防控等支出；

8.城乡社区支出800万元，占总支出的7.62%，主要用于吴四坊社区运维经费、市政设施维护管理等支出；

9.农林水支出1500万元，占总支出的14.29%，主要用于山塘水库以及小流域综合治理、未来乡村前期工作经费等支出；

10.节能环保支出150万元，占总支出的1.43%，主要用于城乡保洁一体化及垃圾分类工作等支出；

11.住房保障支出230万元，占总支出的2.19%，主要用于镇本级人员住房公积金和住房补贴等支出；

12.交通运输支出20万元，占总支出的0.19%，主要用于乡村道养护等支出；

13.自然资源海洋气象等支出150万元，占总支出的1.43%，主要用于地质灾害及废弃矿山处理、群防群测经费等支出；

14.灾害防治及应急管理支出20万元，占总支出的0.19%，主要用于森林防火支出。

三、2023年财政专户资金收支安排

2023年财政专户资金预算收入6271万元，主要包括：大径山生态补偿收入2835万元，西部自选项目收入2500万元，西部公共卫生考核奖励200万元，其他收入350万元，上年结余预计386万元。

2023年财政专户资金预算支出6000万元。具体包括（按支出功能科目分类）：

1.一般公共服务支出1600万元，占总支出的26.67%，主要用于西部富美及未来乡村党建联盟经费、征兵、安全生产、平安建设、纪委、司法及食堂物业等支出；

2.教育支出330万元，占总支出的5.50%，主要用于未来乡村教育项目及镇成长驿站运维等支出；

3.文化旅游体育与传媒支出300万元，占总支出的5.00%，主要用于全域旅游4A创建及文化阵地建设管理等支出；

4.社会保障和就业支出200万元，占总支出的3.33%，主要用于临时救助、购买老年人意外伤害险、重阳节高龄老人慰问补助以及社会组织培育发展等支出；

5.卫生健康支出110万元，占总支出的1.83%，主要用于红十字、国卫、公共卫生和精神卫生工作等支出；

6.城乡社区支出2460万元，占总支出的41.00%，主要用于“四好”农村路、污水管网建设及美丽城镇二期等支出；

7.农林水支出300万元，占总支出的5.00%，主要用于山塘巡查维修养护、农林水基本建设项目前期费用、防汛防台物资采购及应急抢险等支出；

8.节能环保支出700万元，占总支出的11.67%，主要用于市政零星工程、智能抓拍设备和垃圾处理设备采购、其他临时应急保洁等支出。

四、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况

黄湖镇人民政府2023年“三公”经费预算数为18.76万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算12.16万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算6.6万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

五、2023年财政主要工作任务

随着财政体制调整、税费改革深入推进以及经济社会全面发展需要，2023年镇财政面临的困难挑战不少，但幸运的是发展的有利因素也在增多，我们必须要抢抓共富机遇，实干为先，扎实做好以下三方面工作：

（一）全力以赴发展新财源建设。强化招商引资统筹机制，持续推进招引机制创新，完善招引相关政策，实施差异化招商，设立产业招商工作专班，强化产业链精准招商，实施选商选资靶向招引，招引标志性、示范性、带动性强的头部企业和“单打冠军”项目；持续优化营商环境夯实现有优质税源基础，稳固重点存量税源，科学精细优化纳税服务，加大支持重点产业发展力度，培植高成长型财源；强化财政引领，立足项目谋划，加强政策衔接，落实好外来建筑税源经济管控，不断提升自身“造血能力”。

（二）统筹兼顾保障财政平稳运行。坚决兜牢“三保”底线，切实履行保工资、保民生、保运转支出的主体责任，全面落实国家和省市区保障范围及标准；围绕“共富”落实区委区政府最新决策部署，始终与区委区政府中心工作、重点工作相衔接，与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与本级财力相适应；扎实建立节约型财政保障机制，继续严控一般性支出，“三公”经费比上年只减不增，严格压减会议费、培训费等经费预算及宣传费、印刷费、办公费等支出标准，厉行节约办一切事业。

（三）严谨细致做好决策参谋。推进以“财政大脑”为重点的财政数字化改革，进一步规范预算管理一体化业务操作流程，稳步推进预算一体化系统功能覆盖范围，充分利用财政大数据，对整体财政运行状况进行综合评价及监测预警；精准编制全年预算安排以及每月用款计划，准确会计核算，及时、系统、全面、真实反映财政资金收支情况；组织开展经济运行情况分析，结合预算管理一体化系统、农业生产、固定资产投资、工业经济发展以及服务业涉零等相关数据指标，每月形成经济运行分析等文字材料，为党委政府决策提供数据支撑。

各位代表，疫情当下，外部经济环境复杂多变，经济下行压力加剧。我们一定要科学谋划、精准施策，进一步强化经济政策的针对性、灵活性和前瞻性，抓好财源建设迈好财政稳健步。同时，要以坚定不移的初心、迎难而上的决心、稳定预期的信心，克难攻坚，砥砺奋进，努力开创财政工作新局面！

黄湖镇2023年预算公开表格.xls黄湖镇2023年三公经费公开表格.docx黄湖镇重点项目支出预算表.et