2023年财政预算情况
2023年继续完善综合预算管理体系，进一步推进一般公共预算、政府性基金预算、财政专户预算统编、统批、统管，实现收入“一个盘子”管理，支出“一个口子”统筹使用为主。坚决贯彻以收定支，量入为出的预算编制原则。持续压减一般性支出和非重点、非刚性、非急需支出。结合闲林街道实际，现提出闲林街道2023年财政预算方案。
一、2023年财政收支预算总体情况
2023年街道可用资金76881.46万元，其中：一般公共预算可用资金38881.46万元、政府性基金收入34000.00万元、财政专户收入4000.00万元。根据优先保障基本运转支出、公共民生支出及2023年重点项目支出需要，2023年拟安排支出68821万元，其中：一般公共预算支出31400.00万元、政府性基金支出33421万元、财政专户支出4000.00万元。
二、2023年一般公共预算草案
2023年街道一般公共预算总收入预算为20.00亿元。一般公共预算收入预算为9.7亿元。
根据本轮镇街财政体制，2023年一般公共预算可用资金预计为38881.46万元，其中：支出基数23211万元，税收体制分成收入1570.46万元，房地产税收分成7800万元，上年结余8800万元，体制扣款2500万元。2023年财政一般公共预算支出为31400.00万元。具体包括（按支出功能科目分类）：
1.一般公共服务支出7621.62万元，占总支出的11.07%；
2.教育支出10649.82万元，占总支出的15.47%；
3.文化旅游体育与传媒支出444.82万元，占总支出的0.65%；
4.社会保障和就业支出4913.09万元，占总支出的7.14%；
5.卫生健康支出1248.36万元，占总支出的1.81%；
6.城乡社区支出6207.68万元，占总支出的9.02%；
7.农林水支出314.61万元，占总支出的0.46%；
三、2023年政府性基金收支安排
2023年政府性基金收入34000.00万元，主要包括：土地出让金收入。
2023年政府性基金支出预算为33421万元。具体包括（按项目名称分类）：
1.征地拆迁支出3793万元，占总支出的5.51%；
2.发展建设项目支出28800万元，占总支出的41.85%；
3.多层公寓建设支出828万元，占总支出的1.20%。
（说明：2023年根据余杭区财政局要求，与杭州余杭闲林城市建设公司、杭州余杭城市发展投资集团有限公司等平台公司发生的所有往来计入其他应付款科目核算，不纳入政府性基金收支科目核算，2023年与平台公司往来预计15亿元）
四、2023年财政专户资金收支安排
2023年财政专户资金预算收入4000.00万元，主要包括：幼儿园保教费收入、房租收入、利息收入等。
2023年财政专户资金预算支出4000.00万元。具体包括（按支出功能科目分类）：
1.一般公共服务支出950.00万元，占总支出的1.38%；
2.教育支出2000.00万元，占总支出的2.91%；
3.文化旅游体育与传媒支出450.00万元，占总支出的0.65%；
4.卫生健康支出600.00万元，占总支出的0.88%；
五、闲林街道2023年“三公”经费预算情况
根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和上级政府工作要求，闲林街道使用当年财政资金安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费情况如下：
2023年闲林街道财政安排的“三公”经费预算总额47.00万元。其中：因公出国（境）经费预算0.00万元；公务接待费预算22.00万元；公务用车购置及运行维护费25.00万元，其中：公务用车购置0.00万元；公务用车运行维护费25.00万元，主要是按车辆编制及定额标准编制预算安排。
闲林街道2023年“三公”经费预算情况 | ||
单位：万元 | ||
项 目 | 预算数 | |
合 计 | 47.00 | |
因公出国（境）经费 | ||
公务接待费 | 22.00 | |
公务用车购置及运行维护费 | 25.00 | |
其中：公务用车购置 | ||
公务用车运行维护费 | 25.00 | |
六、闲林街道2023年部分重点项目预算安排情况
单位:万元 | ||||
单位代码 | 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 | |
505 | 镇街民政工作经费 | 650.00 | 积极开展招聘会、就业宣传等各类政策宣传工作，帮助企业解决劳动力问题，规范和完善临时救助、五保供养、优抚优待政策、老龄工作等，努力提高社会保障和救助水平，落实好五星幸福体片区级服务综合体建设，着力优化民政服务体系。 | |
505 | 迎亚运事务支出 | 800.00 | 为进一步提升城市文明指数，进化镇紧盯重点领域、关键环节，聚焦市场及其周边环境提升，以多线统筹督长效治理，助力城市文明程度不断提升，为进化文明迎亚运保驾护航。 | |
505 | 镇街综治工作经费 | 400.00 | 扎实做好全国两会期间平安创建工作，狠抓新时代人民调解工作，营造了浓厚的禁毒氛围，持续开展反邪、反诈专项斗争。 | |
505 | 文体活动经费 | 300.00 | 进一步加强闲林街道的对外宣传力度，有效提升闲林的知名度和美誉度。根据《关于推进新时代文化强区建设的实施意见》，争创省级理论宣讲研究基地，进行基层理论宣讲阵地建设，开展宣讲比赛、走亲等特色活动。 | |
七、2023年财政主要工作任务
（一）坚持统筹管理，全面保障财政平稳运行
坚持财税联动，科学规划收入，兜牢“三保”底线。增强托底保障能力，切实兜牢“三保”底线和收支平衡底线。严格按照“既尽力而为，又量力而行”的原则，全面分析有关政策对财政支出的当期和长远影响。统筹预算收支科学配置。加强预算体系之间的统筹，继续加大政府性基金预算、财政专户收入与一般公共预算的统筹力度。加强本级预算资金与上级补助、挖掘地方政府债券等来源和项目的衔接，注重统筹兼顾和有效配置。
（二）健全内控体系，有效防范制度风险漏洞
全面梳理预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理等 6大经济业务流程。避免出现工作程序不标准，岗位责任不清晰，业务就成不明确，控制对策不合理的现象。强化对内部控制有效性的检查工作，不断修复和完善内控制度，逐步实现单位内部控制体系信息化、系统化、规范化，规避单位发展风险，提升单位的管理效率。
杭州市余杭区人民政府闲林街道办事处
2023年3月16日