五常街道2023年财政预算（草案）报告
五常街道办事处
（2023年3月）
根据《预算法》《预算法实施条例》等有关法律法规和文件规定，现对五常街道2023年财政预算信息公开如下：
一、2023年一般公共预算收支安排情况
2023年街道一般公共预算总收入预算为523000万元；一般公共预算收入预算为257500万元，其中：增值税（50%）120000万元、所得税（40%）97000万元、城建税17000万元、房产税15000万元、城镇土地使用税2500万元、印花税6000万元；经常性收入预算为189500万元。
根据现行镇街财政体制，2023年一般公共预算可用资金预计为60920.72万元（不含区财政局指标划拨的各部门对镇街补助经费），其中支出基数26591.51万元，税收体制分成预计16700万元，体制结算扣款预计15000万元，上年结余32629.21万元。
2023年财政一般公共预算总支出为32300万元（不含区财政局指标划拨的各部门对镇街补助经费支出），支出内容为：
一般公共服务支出9450万元，其中：人大事务支出20万元；政府办公室及相关机构支出8076.93万元，主要有行政人员经费、公用经费、办公楼租赁费及物业管理等运转支出，及城市道路监控费、平安综治、司法调解、消防安全、应急管理、重点场所安保、食品安全、征兵等各线工作支出；发展改革事务支出29.11万元，主要为经发线事业人员经费及相关工作事务支出；统计信息事务支出112万元，主要有第五次经济普查、社区统计经费补助等支出；财政事务支出116.26万元，主要为财政线事业人员经费及财政审计工作事务支出；纪检监察事务支出138万，主要为清廉社区、纪检监察组织规范化建设等支出；商贸事务支出270万元，主要为楼宇工作站、企业码、工商代办等招商工作支出；群众团体事务支出112.9万元，主要为工青妇、科协、关工委等群团组织工作支出；统战事务支出48万元；其他共产党事务支出526.80万元，主要为两新党建、党建示范点、产业社区建设、党员慰问、两优一先表彰等支出。
教育支出5480万元，主要为下属幼儿园教育经费支出5227万元，六一节慰问、教师节表彰、普惠及购买教育服务、杭师大教育合作等支出253万元。
文化体育与传媒支出1050万元，主要为媒体宣传合作、龙舟盛会、人民运动会、全民健身、文化走亲、文化夜市、送戏下乡等文体赛事活动、城市书房、文物保护及修缮、党报党刊征订、文化家园配套补助、基层理论宣讲、迎亚运氛围布置及活动等支出。
社会保障和就业支出920万元，主要为居家养老服务、老年人助餐补助、老年人节日慰问、老年人意外保险、春节送温暖、退役军人活动及慰问、市民客厅运营、残疾人之家运营、社工队伍建设、社会组织公益创投、公益招聘会、劳动争议调解、殡葬运送等民政事务支出449.7万元，红十字救护培训、博爱家园等支出40万元，离退休人员活动补助、机关工作人员养老保险缴费等支出430.3万元。
医疗卫生与计划生育支出2180万元，主要为社区卫生服务中心经费补助600万元，疫情防控经费1350万元，健康余杭、除四害、医师节护士节慰问等卫计事务支出27万元，卫计线事业人员经费、机关工作人员医疗保险缴费等支出203万元。
城乡社区事务支出12800万元，主要为下属20个社区工作经费及人员经费5865万元，编外人员经费4890万元，社区交通安全宣传劝导、大综合一体化中队办公用房装修租赁、综合行政执法办案、城管交警执法设备购置、序化管理、犬类抓捕、僵尸车清理、小区共治等城市管理事务支出及城建城管线事业人员经费2045万元。
农林水事务支出90万元，主要为森林防灭火队伍建设、防汛防台防雪、小微水体清理、动植物防疫、农产品质量安全管理、环保管家等支出。
住房保障支出330万元，主要是机关工作人员住房公积金及住房补贴支出。
2023年当年一般公共预算预计支大于收，至年底结余28620.72万元。
二、2023年政府性基金收支安排情况
2023年政府性基金收入预算28700万元，主要为土地出让金收入。
2023年政府性基金支出预算为28658万元。具体包括：
征地和拆迁补偿支出1941万元，主要包括梦溪水乡外围评估动迁、土地权属系统性调查、留下互通区块安置、产权证办理、分房服务费、法律服务费等。
城市建设支出9642万元，主要包括五常港路、龙头坝路、宋家湾路、高顺路等道路建设、三化一平整治、老旧小区提升改造、污水零直排、违章建筑拆除等。
城市管理支出13409万元，主要包括城市管理综合养护、公厕养护、桥梁检测、道路环境提升整治、拆迁区块看护、渣土管控、管网改造、“迎亚运”无障碍设施提升改造、安置房小区提升改造及应急抢修等。
教育基建支出1300万元，主要为五常中学基建尾款。
农林水利项目支出1574万元，主要包括河道生态治理、水环境治理、河岸提升整治、泵闸站养护、重点河道清淤整治等。
数字化改革项目支出792万元，主要包括智慧五常、智慧城管建设、智慧安防小区、小邻通平台开发、西溪北苑智慧通行等。
2023年当年，街道政府性基金预算收支预计基本平衡，略有结余。
三、2023年财政专户资金收支安排情况
2023年财政专户资金预算收入17366万元，主要为下属幼儿园收缴保育费收入、房屋租赁收入、垃圾清运费收入以及利息等其他零星收入。
2023年财政专户资金预算支出17326万元。具体包括：
教育支出2166万元，主要是幼儿园教职工人员经费支出及幼儿园设施设备采购及日常专项维护支出。
资产租赁装修处置支出6110万元，主要是社区办公用房装修租赁、荆山公墓修整、文体大楼购置装修、派出所营房提升改造等。
城乡社区环境卫生支出3060万元，主要包括城市垃圾清运费、垃圾就地处置费等；
城乡社区管理建设支出5990万元，主要包括七个安置房小区物业管理、道路交通隐患治理设施维护等。
2023年当年，街道财政专户资金预算收支预计基本平衡，略有结余。
四、平台及国有公司下达的土地收储类项目、安置房建设项目2023年资金安排情况说明
根据余财镇街〔2022〕5号通知要求，涉及各平台、国有公司下达的土地收储类项目，征迁成本不再纳入镇街本级预算；涉及各平台、国有公司下达的线性工程、安置房等重点项目资金，以实报实销为政策依据向平台、国有公司拨付资金。镇街对以上项目均按往来款形式核算，现对平台、国有公司下达的征迁安置、安置房建设、教育基建项目2023年资金安排情况说明如下：
征迁安置项目经费43070万元，其中：区城投承担37550万元，主要为金融岛区块资产处置、海创园二期永福区块、绿汀路涉及省水产技术推广总站征地、金融岛等项目人口过渡费、返租费；区交通集团承担5520万元，主要为荆山区块征迁、安置经费。
安置房建设经费29579万元，由区城投承担。
教育基建项目经费17290万元，其中：区城投承担7500万元，主要为五常二小、五常第二幼儿园建设经费；区交通集团承担9790万元，主要为五常三小、五常第六幼儿园建设经费。
五、2023年一般公共预算“三公”经费安排情况说明
2023年街道安排“三公”经费预算总额 20.5万元。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元；公务接待费预算10万元；公务用车购置及运行维护费 10.5 万元，其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 10.5 万元，主要按车辆数量及定额标准编制预算。
2022年受到经济结构调整及疫情影响，街道财政资金供需矛盾仍然较大。2023年，我们将在街道党工委的坚强领导下，在人大街道工委的监督支持下，继续坚持开源节流并重，以“统筹兼顾、突出重点、有保有压、集中财力办大事”的原则，加快税源涵养培育，积极争取上级支持，不断增强资金统筹调度能力，继续为五常加快建设“创新高地、湿地明珠、数智样板”提供有力保障！
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附表一：五常街道2023年预算草案报告主要数据（新）.pdf