2022年9月16日至2023年2月10日，余杭区审计局对沈清同志2019年12月至2021年4月任五常街道办事处主任、2021年4月至2021年12月任五常街道党工委书记，许正良同志2021年4月至2021年12月任五常街道办事处主任，陈小平同志2018年12月至2019年12月任五常街道办事处主任期间的经济责任履行情况进行了就地审计。我单位于2023年6月16日收到沈清同志任五常街道党工委书记、办事处主任，许正良同志、陈小平同志任五常街道办事处主任期间的经济责任审计报告（余委审办责报〔2023〕2号）。

余杭区审计局出具的对沈清同志任五常街道党工委书记、办事处主任，许正良同志、陈小平同志任五常街道办事处主任期间的经济责任审计报告（余委审办责报〔2023〕2号），指出了我单位在政府投资项目管理、资金资产资源管理、内部控制管理等方面存在的问题，并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题进行了认真地研究和分析，并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

（一）关于“部分工程项目变更未批先行”的问题整改情况。

采取整改措施：建章立制，更新政府投资项目管理办法，加强项目管理和工程变更管理。

整改结果：已完成整改。五常街道于2023年12月更新出台了《五常街道内部控制制度汇编》，对政府投资项目管理、项目工程变更的流程进行了规范，并组织相关职能科室人员认真学习工程变更管理办法，督促施工单位及时上报变更，同时要求监理单位和代建单位迅速跟进，该上报班子会议审议的提早准备议题上报，集中各方力量，严格执行项目管理和工程变更管理办法。

（二）关于“非居民生活垃圾收费管理不到位”的问题整改情况。

采取整改措施：统一垃圾清运处置合同模板及计算标准，规范收费行为，制作五常街道垃圾收费明细统计表，指定专人做好合同档案管理工作。

整改结果：已完成整改。2023年起街道已统一垃圾清运处置合同模板、计费标准，经法务审核后进行合同签署会签审批流程；合同签订过程中仔细审查合同，确保合同信息完整一致；指定专人制作五常街道垃圾收费明细统计表，按单位性质、桶数/户数、垃圾桶规格、合同时间、金额、合同签订情况、缴费情况等内容进行统计；指定街道办事处基本户收取垃圾清运费，设置专项科目“应缴财政款-垃圾清运费”进行核算，并定期上缴财政所。

（三）关于“水质治理工作落实不到位”的问题整改情况。

采取整改措施：强化水质监管，安排专人负责对接水质检测工作。加强水质检测结果运用，对水质检测结果存在劣五类情况的及时跟进相应整改措施。

整改结果：已完成整改。审计发现问题后，街道立即做出整改，安排专人负责水质检测工作，对检测报告统一存档，并由分管领导对科办负责人及相关工作人员进行提醒式谈话。制作各河道巡查记录本，根据每月水质检测结果制定河道巡查计划，并将巡查记录及整改计划等相关工作记录在册，同时根据河道存在的问题，下发整改交办单，督促各责任科室落实相应整改。

（四）关于“合同审批管理不规范，存在先签约后审批的情况”的问题整改情况。

采取整改措施：完善更新街道内部控制制度，规范事前审批手续。

整改结果：已完成整改。街道于2023年12月更新出台了《五常街道内部控制制度汇编》，规范完善各类合同审签流程，规范事前审批手续，杜绝事后补签情况。

特此公告。

杭州市余杭区人民政府五常街道办事处

2023年12月20日