一、关于部分变更2023年一般公共预算财政收支预算
（一）变更2023年一般公共预算收入预算
区十六届人大三次会议审查批准的2023年财政收支预算中，财政总收入计划为705.08亿元，比上年实绩增长5%，一般公共预算收入370.57亿元，比上年实绩增长5%。根据今年1-10月财政收入完成情况，结合今年各项宏观政策调整、税收收入形势及后两个月经济发展趋势，全区财政总收入拟变更为772.33亿元，比年初预算增长9.5%，比上年实绩增长15.0%。一般公共预算收入拟变更为405.88亿元，比年初预算增长9.5%，比上年实绩增长15.0%。
（二）变更2023年一般公共预算支出预算
按照2023年一般公共预算收入拟变更为405.88亿元，结合现行财政体制结算办法，全区当年可用资金为288亿元，加上省财政厅下达一般债券3亿元，上年专项结余2.20亿元，省市专项补助33.55亿元，拟从政府性基金中调入30.70亿元，实际全年可用资金预计为357.45亿元。本次拟调整当年支出预算为357.45亿元，比年初预算285亿元增加72.45亿元，全年收支平衡。
根据以上情况，按照“保民生、保重点、稳运行”的原则，支出预算从年初的285亿元调整为357.45亿元。其中区本级支出预算为349.94亿元，镇财政支出预算为7.51亿元。支出预算调整的重点为：一是把“三保”支出放在首位，保证人员增资和机构正常运行所需的经费支出；二是压减非重点非刚性支出，确保民生资金的投入，调增后全区民生支出达到256.47亿元；三是加强资金统筹管理，对部分政府投资项目做结构性调整，重点保障全区重大建设项目。
2023年全区一般公共预算财政支出具体调整情况详见表2。
二、关于部分变更2023年政府性基金收支预算
政府性基金收入年初计划为311.20亿元，主要包括土地出让金收入305亿元和其他政府性基金收入6.20亿元。根据2023年1-10月的实际收入完成情况及后两个月土地出让计划，拟调整政府性基金收入为300.54亿元，比年初预算减少10.66亿元。主要是土地出让金减少9.12亿元，其他政府性基金收入减少1.54亿元。
按照变更后的政府性基金收入和“以收定支”的原则，全区当年政府性基金可用资金为300.54亿元，其中土地出让金295.88亿元，上年结转51.99亿元、省市专项补助18.30亿元，专项债券33亿元，全年政府性基金收入合计为403.83亿元，剔除转移性支出34亿元后，本次支出拟调整为369.83亿元，比年初预算增加86.99亿元。主要是：西险大塘达标加固工程、余杭科技职业高级中学、第三人民医院整体迁建工程、各类安置房公租房等专项债券安排的支出增加33亿元，土地出让金计提11%上划杭州市部分30.63亿元，中环项目增加上级补助资金13亿元。
2023年全区政府性基金收支具体调整情况详见表4。
三、关于部分变更2023年国有资本经营收支预算
根据各国有公司提供的2023年国有资本收益申报情况，2022年全区国有企业的国有资本经营收益抵减财政补贴收入后未达到上缴国有资本经营收益的要求，因此2023年国有资本经营预算收入为0万元。本年收入加上省市专项补助15.20万元，全年国有资本经营支出预算拟调整为15.20万元。
2023年全区国有资本经营收支具体调整情况详见表5。
四、关于变更2023年社会保险基金收支预算
目前，余杭区职工基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险统一纳入省、市统筹管理。机关事业单位基本养老保险基金仍由我区管理。
机关事业单位基本养老保险基金收入年初计划为4.89亿元，根据2023年1-10月实际收入完成情况拟调整为5.50亿元，比年初预算增长12.6%。
机关事业单位基本养老保险基金支出年初计划为5.32亿元，根据2023年1-10月实际支出完成情况拟调整为5.56亿元，比年初预算增长4.4%。
2023年全区社会保险基金收支具体调整情况详见表6。
五、关于变更2023年新增债务预算
2023年初，我区地方政府债务限额244.34亿元，1-10月省政府下达我区新增地方政府债务限额36亿元，我区地方政府债务限额280.34亿元。2023年地方政府新增债券依法用于公益性资本支出，按照中央、省、市和区委、区政府确定的重点方向，加大对保障改善民生项目的支持力度，优先用于保障在建公益性项目后续融资，支持学校建设、棚户区改造、市政基础配套工程等重大公益性项目支出。
今年，省、市还将对我区有关项目进行补助，后续省、市追加的专项补助支出和科目间的调整，按照《预算法》规定，年底一并计入支出预算。
附表：1.杭州市余杭区2023年财政收入调整预算表
2.杭州市余杭区2023年财政支出调整预算表
3.杭州市余杭区2023年支出预算调整分科目明细表
4.杭州市余杭区2023年政府性基金收支调整预算表
5.杭州市余杭区2023年国有资本经营收支调整预算表
6.杭州市余杭区2023年社会保险基金收支调整预算表
7.杭州市余杭区2023年政府债务调整预算情况表
2023年调整预算报告表格（公开）.pdf