一、2021年一般公共预算收入情况
2021年街道完成一般公共预算总收入129638.61万元，比上年增长42.20%，为年初预算的126.17％，为调整预算的99.05％。完成一般公共预算收入64838.43万元，比上年增长47.06%，为年初预算的127.01％，为调整预算的99.15％。具体分税种情况：增值税完成41678.45万元，比上年增长40.55％，其中房地产增值税为1990.56万元；企业所得税完成13261.53万元，比上年增长63.23％，其中房地产所得税为1238.89万元；地方各税完成13127.90万元，比上年增长13.68％。
二、2021年财政支出执行情况
2021年街道可用资金78999.08万元，其中：一般公共预算可用资金44828.32万元、政府性基金收入16423.21万元、财政专户收入17747.55万元。2021年街道支出72370.77万元，其中：一般公共预算支出38200.01 万元、政府性基金支出16423.21万元、财政专户支出17747.55 万元。收支相抵累计结余6628.31万元。
（一）一般公共预算收支执行情况
一般公共预算可用资金44828.32万元，支出38200.01万元，为调整预算的120.16％，收支结余6628.31万元。具体支出情况如下：
1.一般公共服务支出10378.11万元，为调整预算的138.97%，占总支出的27.17%；
2.教育支出23376.21 万元，为调整预算的112.91%，占总支出的61.20%；
3.科学技术支出24.65万元，为调整预算的94.81%，占总支出的0.06%；
4.文化旅游体育与传媒支出45.82万元，为调整预算的72.73%，占总支出的0.12%；
5.社会保障和就业支出4007.82 万元，为调整预算的73.48%，占总支出的10.49%；
6.卫生健康支出62.62 万元，为调整预算的72.05%，占总支出的0.16%；
7.城乡社区支出200.77 万元，为调整预算的73.81%，占总支出的0.53%；
8.农林水支出104.01 万元，为调整预算的71.24%，占总支出的0.27%；
（二）政府性基金收支执行情况
政府性基金收入16423.21 万元，支出16423.21万元，为调整预算的100％。具体支出情况如下：
1.教育支出2226.59万元，为调整预算的100%，占总支出的13.56%；
2.科学技术及文化与体育传媒926.88万元，为调整预算的100%，占总支出的5.64%；
3.城乡社区支出10989.94万元，为调整预算的100%，占总支出的66.92%；
4.农林水支出2279.8万元，为调整预算的100%，占总支出的13.88%。
（三）财政专户资金收支执行情况
财政专户资金收入17747.55万元，支出17747.55万元，为调整预算的100％。具体支出情况如下：
1.一般公共服务支出4882.15万元，为调整预算的100%，占总支出的27.51%；
2.教育支出6465.44 万元，为调整预算的100%，占总支出的36.43%；
3.文化旅游体育与传媒支出815.30 万元，为调整预算的100%，占总支出的4.59%；
4.卫生健康支出975.37万元，为调整预算的100%，占总支出的5.50%；
5.城乡社区支出500.39万元，为调整预算的100%，占总支出的2.82%；
6.农林水支出435.50 万元，为调整预算的100%，占总支出的2.45%；
7.其它支出3673.40万元，为调整预算的100%，占总支出的20.70%。
三、2021年“三公经费”支出情况
2021年仁和街道“三公”经费支出104.634249万元，其中公务用车支出37.7422万元，为公务用车运行维护费，公务接待支出66.892049万元。
单位：万元
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出 | 105 | 104.634249 |
1．因公出国（境）费 | ||
2．公务用车购置及运行维护费 | 38 | 37.7422 |
（1）公务用车购置费 | ||
（2）公务用车运行维护费 | 38 | 37.7422 |
3．公务接待费 | 67 | 66.892049 |
四、2021年财政主要工作及存在的问题
2021年，在受新冠肺炎疫情的影响后，国内疫情的严格控制下，内外部经济增长强劲回暖，街道一般公共预算总收入增长明显。但受财政政策的调整，街道可用资金下降明显。回顾过去的一年，我们主要做了以下三个方面的工作：
（一）积极组织财政收入，盘活存量培育税源
强化税收属地化管理，继续推进税收网格化管理和服务工作，对街道属地内和钱江开发区内的企业单位开展实地走访调研，切实抓好重点区块、重点税源、重点税种的有效监控，努力挖潜增收。进一步优化营商环境，加大招商引税力度，抓好产业发展，实现仁和传统特色产业新旧产能的有效转换，确保税源不断增长。
（二）强化财政预算执行，全力保障重点支出
优化财政支出结构，坚持带头过紧日子，压减一般性支出，严控“三公”经费。在今年资金安排和筹资任务艰巨的形式下，我们积极采取措施，在资金安排上坚定执行“先急后缓和保重点”的原则。优先保障重点民生实事项目的资金需求，立足保基本、兜底线，统筹调配资金，继续加大三农、教育、医疗卫生、社会保障等重点支出，全力保障美丽乡村、四好农村路、污水零直排等重点项目实施。
（三）加强财政资金监管，提高财政管理水平
做好财政资金监管工作，严格规定工程招投标操作程序，资金拨付程序以及工程项目审计程序。重点做好项目审计工作，对工程结算送审内容的完整性、一致性、规范性等问题进行重点审查。加强预算和月度支出安排的合理性审核，进一步强化内部审计工作职责，建立健全内部审计制度，真正发挥好内部审计监督作用。
杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处
2022年9月15日
关于杭州市余杭区仁和街道2021年财政预算执行情况的报告.pdf