2021年财政预算执行情况

2021年，百丈镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实区委、区政府各项决策部署，对标对表争当乡村振兴排头兵的新目标新定位，强化“干好一三五、争当排头兵”的定力，统筹推进“战疫情、促发展”，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全力确保百丈镇财政收支平稳运行。

一、2021年一般公共预算收入情况

2021年预计完成一般公共预算总收入8604万元，同比增长29.02%，为年初预算的109.96％，为调整预算的101.22％。预计完成一般公共预算收入4377万元，同比增长21.92%，为年初预算的98.36％，为调整预算的100.62％。具体分税种情况：增值税完成2700万元，比上年增长31.45％；企业所得税完成815万元，比上年增长53.77％；个人所得税完成203万元，比上年增长32.68％；其他税收完成659万元，比上年减少22.74％。

二、2021年财政可用资金情况

按照本轮财政体制计算，2021年镇财政可用资金预计为13369万元，其中：

1.一般公共预算可用资金为8867万元，为调整预算的110.23%。其中：超收分成1172万元，补助收入909万元，支出基数4231万元。

2.政府性基金和财政专户收入为4502万元，为调整预算的81.20％。其中：学校教育专项收入（保育费等）46万元，生态补偿收入2891万元，西部公共卫生考核150万，西部自选项目1400万元，其他收入15万元。

三、2021年财政支出执行情况

2021年镇可用资金13369万元，其中：一般公共预算可用资金8867万元、财政专户可用4502万元。2021年镇支出11155万元，其中：一般公共预算支出7792万元、政府性基金支出0万元，财政专户支出3363万元。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算可用资金8867万元，支出7792万元，为调整预算的96.87％，收支结余1075万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出2889万元，为调整预算的96.30%，占总支出的25.90%；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.教育支出1797万元，为调整预算的95.59%，占总支出的16.11%；

3.文化旅游体育与传媒支出456万元，为调整预算的97.02%，占总支出的4.09%；

4.社会保障和就业支出242万元，为调整预算的89.63%，占总支出的2.17%；

5.卫生健康支出132万元，为调整预算的97.78%，占总支出的1.18%；

6.城乡社区支出1399万元，为调整预算的99.93%，占总支出的12.54%；

7.节能环保支出19万元，为调整预算的100.00%，占总支出的0.17%；

8.农林水支出580万元，为调整预算的100.00%，占总支出的5.20%；

9.住房改革支出278万元，为调整预算的95.86%，占总支出的2.49%。

（二）政府性基金和财政专户资金收支执行情况

财政专户资金收入4502万元，支出3363万元，为调整预算的98.33％，收支结余1139万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出902万元，为调整预算的99.12%，占总支出的8.09%；

2.教育支出651万元，为调整预算的98.64%，占总支出的5.84%；

3.文化旅游体育与传媒支出326万元，为调整预算的98.79%，占总支出的2.92%；

4.社会保障和就业支出307万元，为调整预算的99.03%，占总支出的2.75%；

5.卫生健康支出17万元，为调整预算的94.44%，占总支出的0.15%；

6.城乡社区支出569万元，为调整预算的99.82%，占总支出的5.10%；

7.节能环保支出51万元，为调整预算的98.08%，占总支出的0.46%；

8.农林水支出363万元，为调整预算的98.11%，占总支出的3.25%；

9. 其他支出177万元，为调整预算的88.50%，占总支出的1.59%。

各位代表，今年以来，面对复杂严峻的宏观经济形势，全镇上下认真贯彻省市区的决策部署，统筹推进稳增长、调结构、促转型等各项工作，全镇财政收支平稳运行，财政收入快速增长，支出结构持续优化，“六稳”、“六保”精准落实，重点支出和民生支出充分保障，促进了百丈经济社会各项事业平稳有序发展。但也面临一些问题和不足：经济下行和财政刚性支出压力仍然较大，土地出让金收入不确定因素增加，财政收支平衡状态更趋严峻，部分预算资金的执行率还有待提高，全面预算绩效管理还存在薄弱环节。所有这些问题，我们将高度重视，在今后的工作中采取有效措施，切实加以解决。

2022年财政预算

2022年百丈镇将深入贯彻习近平总书记在浙江及杭州考察时的重要讲话精神，围绕镇十四次党代会提出的未来五年发展预期目标，坚持“开源”与“节流”并重、坚持“规范”与“创新”并举，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，努力推动百丈经济社会发展向更高层次迈进。根据这一指导思想，结合当前财税经济形势，提出2022年财政预算安排。

一、2022年财政收支预算总体情况

2022年镇可用资金10912万元，其中：一般公共预算可用资金4548万元、政府性基金收入0万元、财政专户收入6364万元。根据优先保障基本运转支出、公共民生支出及2022年重点项目支出需要，2022年拟安排支出10698万元，其中：一般公共预算支出4334万元、政府性基金和财政专户支出6364万元。

二、2022年一般公共预算草案

根据本轮镇街财政体制，2022年一般公共预算可用资金预计为4548万元，其中：支出基数3258万元，补助收入215万元，上年结余1075万元。2022年财政一般公共预算支出为4334万元。具体包括（按支出功能科目分类）：

1.一般公共服务支出1778万元，占总支出的16.62%；

2.教育支出579万元，占总支出的5.41%；

3.文化旅游体育与传媒支出139万元，占总支出的1.30%；

4.社会保障和就业支出80万元，占总支出的0.75%；

5.卫生健康支出100万元，占总支出的0.93%；

6.城乡社区支出955万元，占总支出的8.93%；

7.节能环保支出50万元，占总支出的0.47%；

8.农林水支出351万元，占总支出的3.28%；

9.住房改革支出302万元，占总支出的2.82%。

三、2022年政府性基金和财政专户收支安排

2022年政府性基金和财政专户资金预算收入6364万元，主要包括：西部自选项目1600万元，生态补偿资金3000万元，公共卫生考核200万元，教育收入100万元，超收分成500万元，其他收入964万元。

2022年政府性基金和财政专户资金预算支出6364万元。具体包括（按支出功能科目分类）：

1.一般公共服务支出1988万元，占总支出的18.58%；

2.教育支出642万元，占总支出的6.00%；

3.文化旅游体育与传媒支出634万元，占总支出的5.93%；

4.社会保障和就业支出556万元，占总支出的5.20%；

5.卫生健康支出76万元，占总支出的0.71%；

6.城乡社区支出1757万元，占总支出的16.42%；

7.节能环保支出100万元，占总支出的0.93%；

7.农林水支出411万元，占总支出的3.85%；

8.其他支出200万元，占总支出的1.87%。

各位代表，让我们紧紧依靠镇党委政府的领导，在镇人大的监督支持下，积极适应新时代、新形势、新要求，牢牢把握工作主动权，不断强化财政收支平衡，提高财政资金使用绩效，为推动百丈经济社会快速发展提供坚实的财政保障。

重点项目支出预算表.pdf三公经费预算情况.pdf三公经费预算表格.pdf百丈镇人民政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告.pdf2022百丈镇预算公开表格.xls.pdf