一、关于部分变更2022年一般公共预算财政收支预算
（一）变更2022年一般公共预算收入预算
区十六届人大二次会议审查批准的2022年财政收支预算中，财政总收入计划为819.81亿元，比上年实绩增长10.00%，一般公共预算收入413.28亿元，比上年实绩增长10.00%。根据今年1-10月财政收入完成情况及后两个月经济发展趋势，结合今年各项宏观政策调整和税收收入形势，全区财政总收入拟变更为636.71亿元，比上年实绩下降14.57%；一般公共预算收入拟变更为338.12亿元，比上年实绩下降10.00%。
（二）变更2022年一般公共预算支出预算
按照2022年财政总收入拟变更为636.71亿元，一般公共预算收入拟变更为338.12亿元，结合现行财政体制结算办法，全区当年可用资金为267亿元，加上省财政厅下达一般债券13亿元，再加上上年专项结余2.16亿元，省市专项补助28.02亿元，拟从政府性基金中调入30.24亿元，实际全年可用资金预计为340.42亿元。本次拟调整当年支出预算为340.42亿元，与年初340亿元基本持平，全年收支平衡。
根据以上情况，按照“保重点、减开支、稳运行”的原则，支出预算从年初的340亿元调整为340.42亿元。支出预算调整的重点为：一是压减非重点非刚性支出，重点保障全区民生支出和重大建设项目，调增后全区民生支出达到240.20亿元；二是保证人员增资和机构正常运行所需的经费支出，把三保支出放在首位；三是根据年初区委区政府确定的目标任务，为确保收支平衡，本次调整加强资金统筹管理，部分项目做结构性调整，在政府性基金中列支。调整后全区一般公共预算支出预算为340.42亿元。其中区本级支出预算为329.72亿元，镇财政支出预算为10.70亿元。
2022年全区一般公共预算财政支出具体调整情况详见表二。
二、关于部分变更2022年政府性基金收支预算
政府性基金收入年初计划为345亿元，主要包括国有土地使用权出让金收入320.94亿元，国有土地收益基金收入16.9亿元和其他政府性基金收入3.59亿元。根据2022年1-10月的实际收入完成情况及后两个月土地出让计划，拟调整为475.80亿元，比年初预算增加130.80亿元。主要是国有土地使用权出让金收入增加125.40亿元，国有土地收益基金收入增加6.60亿元，其他政府性基金收入减少1.57亿元。
按照变更后的政府性基金收入和“以收定支”的原则，全区当年政府性基金可用资金为475.80亿元，其中土地出让金470亿元，上年结转0.68亿元、省市专项补助0.62亿元，专项债券14.70亿元，全年政府性基金收入合计为491.80亿元，剔除转移性支出35.41亿元后，本次支出拟调整为456.39亿元，比年初预算增加114.77亿元。主要是国有土地使用权出让金支出增加93.59亿元，其中：地铁资本金、中国美院良渚分院调整资金来源增支20.20亿元，浙一医院二期、403健康驿站、湖杭铁路涉河改造工程、径山高中、余杭科技职业高级中学等政府投资项目增支50.48亿元，棚户区改造等专项债券增支14.70亿元。
三、关于部分变更2022年国有资本经营收支预算
根据各国有公司提供的2022年国有资本收益申报情况，2021年全区国有企业的国有资本经营收益抵减财政补贴收入后未达到上缴国有资本经营收益的要求，因此2022年国有资本经营预算收入为0万元。本年收入加上上年结转19.25万元、省市专项补助15.20万元，全年国有资本经营支出预算拟调整为34.45万元。
四、关于变更2022年社会保险基金收支预算
目前，余杭区职工基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险统一纳入省、市统筹管理。机关事业单位基本养老保险基金仍由我区管理。
机关事业单位基本养老保险基金收入年初计划为5.65亿元，根据2022年1-10月实际收入完成情况拟调整为6.13亿元，比年初预算增长8.59%。
机关事业单位基本养老保险基金支出年初计划为5.93亿元，根据2022年1-10月实际支出完成情况拟调整为5.08亿元，比年初预算下降14.45%。
五、关于变更2022年新增债务预算
2022年初，我区地方政府债务限额222.17亿元。2022年1-10月省政府下达我区新增地方政府债务限额24.70亿元，我区地方政府债务限额246.87亿元。2022年地方政府新增债券依法用于公益性资本支出，按照中央、省、市和区委、区政府确定的重点方向，加大对保障改善民生项目的支持力度，优先用于保障在建公益性项目后续融资,支持学校建设、棚户区改造、市政基础配套工程等重大公益性项目支出。
今年，省、市还将对我区有关项目进行补助，后续省、市追加的专项补助支出和科目间的调整，按照《中华人民共和国预算法》规定，年底一并计入支出预算。
附表：一、余杭区2022年财政收入调整预算表
二、余杭区2022年财政支出调整预算表
三、余杭区2022年一般公共预算收支调整预算平衡情况表
四、余杭区2022年政府性基金收支调整预算表
五、余杭区2022年政府性基金收支平衡情况表
六、余杭区2022年国有资本经营收支调整预算表
七、余杭区2022年社会保险基金收支调整预算表
八、余杭区2022年政府债务调整预算情况表
九、余杭区2022年一般公共预算税收返还和转移支付表
十、余杭区2022年政府性基金转移支付表
2022年调整预算报告1215（公开版）.pdf