一、关于部分变更2021年财政收支预算
（一）关于2021年收入预算
区十六届人大一次会议审查批准的2021年财政收支预算中，财政总收入计划为710.00亿元,地方财政收入362.00亿元，比上年实绩增长10.00%。根据今年1-10月财政收入完成情况及后两个月经济发展趋势，结合今年各项政策调整和税收收入形势，全区财政总收入拟变更为737.70亿元，比年初预算增长3.90%，比上年实绩增长14.05%；地方财政收入拟变更为375.64亿元，比年初预算增长3.77%，比上年实绩增长14.00%。
（二）变更2021年支出预算
按照2021年财政总收入拟变更为737.70亿元，地方财政收入拟变更375.64亿元，结合现行财政体制结算办法，全区当年可用资金为312.00亿元，加上省财政厅下达一般债券10.00亿元，动用稳定调节基金8亿元，实际当年可用资金预计为330.00亿元，比年初支出预算300亿元增加30亿元。本次调整拟追加支出预算30.00亿元，再加上上年专项结余3.17亿元、省市专项补助3.06亿元，合计当年支出预算增加规模为36.23亿元。调整后全年一般公共预算支出拟调整为336.23亿元。
根据以上情况，拟将调整增加的可用资金36.23亿元，全部追加支出预算，支出预算从年初的300.00亿元调整为336.23亿元。支出预算调整的重点为：一是压减非重点非刚性支出，确保民生资金的投入，调增全区民生支出达到36.49亿元，本次增加 可用资金主要用于民生支出，保障全区重大建设项目；二是保证人员增资和机构正常运行所需的经费支出。调整后全区财政支出预算为336.23亿元。其中区本级支出预算为328.73亿元，镇财政支出预算为7.50亿元。
2021年全区财政支出具体调整情况详见表二。
2021年区本级支出预算调整后追加具体明细项目详见表三。
二、关于部分变更2021年政府性基金收支预算
政府性基金收入年初计划为252.63亿元，主要包括国有土地使用权出让金收入227.85亿元，国有土地收益基金收入12.00亿元和其他政府性基金收入5.30亿元，地方政府专项债券7.33亿元。根据2021年1-10月的实际收入完成情况及后两个月土地出让计划，拟调整为257.63亿元，比年初预算增加5.00亿元。主要是国有土地使用权出让金收入增加3.23亿元，地方政府专项债券1.60亿元。
按照变更后的政府性基金收入和以收定支的原则，全区当年政府性基金可用资金为257.63亿元，其中土地出让金243.40亿元，上年结转10.00亿元，省市专项补助0.27亿元，全年政府性基金支出拟调整为267.90亿元，比年初预算增加15.27亿元。主要是国有土地使用权出让金支出增加13.04亿元，主要是返还国有公司等土地出让金5.27亿元、交通集团注册资本金5亿元、绕城高速公路三墩互通改建增加0.90亿元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加1.60亿元。
三、关于部分变更2021年国有资本经营收支预算
根据各国有公司提供的2021年国有资本收益申报情况，预计2021年全区国有企业的国有资本经营预算收入未达到上缴国有资本经营收益的下限（10万元），因此2021年国有资本经营调整预算收支暂不编列。
四、关于变更2021年社会保险基金收支预算
目前，余杭区职工基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险、工伤保险统一纳入省、市统筹管理。机关事业单位基本养老保险基金仍由我区管理。
机关事业单位基本养老保险基金收入年初计划为5.12亿元，根据2021年1-10月实际收入完成情况拟调整为4.10亿元，比年初预算减少1.01亿元，下降19.85%。
机关事业单位基本养老保险基金支出年初计划为4.83亿元，根据2021年1-10月实际支出完成情况拟保持不变。
五、关于变更2021年新增债务预算
2021年初，我区地方政府债务限额190.76亿元。2021年省财政厅下达我区新增地方政府债务限额25.13亿元，全年我区地方政府债务限额215.89亿元。2021年地方政府新增债券依法用于公益性资本支出，按照中央、省、市和区委、区政府确定的重点方向，加大对保障改善民生的支持力度，优先用于保障在建公益性项目后续融资,支持扶学校建设、棚户区改造、普通公路建设发展等重大公益性项目支出。
今后，省、市还将对我区有关项目进行补助，后续省、市追加的专项补助支出和科目间的调整，年底一并计入支出预算。
附表：一、余杭区2021年财政收入调整预算表
二、余杭区2021年财政支出调整预算表
表二附表1：余杭区纯本级2021年财政支出调整预算表
三、余杭区2021年一般公共预算收支调整预算平衡情况表
四、余杭区2021年一般公共预算税收返还和转移支付表
五、余杭区2021年政府一般债务限额和余额情况表
六、余杭区2021年政府性基金收支调整预算表
七、余杭区2021年政府性基金收支平衡情况表
八、余杭区2021年政府性基金转移支付表
九、余杭区2021年政府专项债务限额和余额情况
十、余杭区2021年国有资本经营收支调整预算表
十一、余杭区2021年社会保险基金收支调整预算表
十二、余杭区2021年政府债券使用情况表
