各位成员：

我代表仓前街道办事处，就街道2021年财政预算（草案）汇报如下，请予审议。

一、收入预计完成情况

2021年街道可用资金合计18.4亿元。其中：

（一）一般公共预算可用资金为3.7亿元。一是根据本轮镇街财政体制，2021年税收体制分成收入1.1亿元；二是2021年支出基数2亿元；三是教师考核奖等补助收入4000万元；四是以前年度预计结余2000万元。以上四项合计3.7亿元。

（二）政府性基金收入14.3亿元。即为未来科技城西站枢纽交通集团等做地主体拨付建设资金14.3亿元。

（三）财政专户资金收入4000万元。其中幼儿园收缴保育费收入726万元，房屋租赁收入1195万元，街道收缴垃圾清运费收入1534万元，利息等其他收入545万元。

二、支出重点说明事项

根据优先保障基本运转、保障公共民生、保障重点项目和厉行节约过日子的需要，2021年支出预算安排重点说明事项如下：

（一）保障公共民生支出。其中：教育事业预算投入1.99亿万元，医疗事业预算投入1273万元，民政事业预算投入1388万元。

（二）保障重点项目支出。政府投资项目投入总计8.72亿元，包括梦想小镇安置区块二期项目等民生实事项目预算投入2.92亿元。

（三）厉行节约过紧日子。2021年三公经费预算拟安排31万元，较上年下降5%；一般性支出预算拟安排4465万元，较上年下降10%；会议培训、课题调研、宣传、会展、重大活动、赛事竞赛等六大类非重点非刚性支出预算拟安排1559万元，较上年下降10%。

三、具体预算安排情况

2021年全年拟安排支出18.36亿元，其中一般公共预算支出3.7亿元、政府性基金支出14.26亿元、财政专户支出3942万元。具体如下：

（一）基本支出2.22亿元。具体包括：

1.人员经费预算支出1.74亿元，包括街道办事处本级7744万元、下属各校9624万元；

2.日常公用经费预算支出4836万元，包括街道办事处本级912万元、下属各校3924万元。

（二）项目支出16.14亿元。具体包括：

1.部门运转项目预算支出1.07亿元，其中街道办事处本级9040万元，主要包括各部门工作经费及预备费用等；下属7个社区合计1299万元，主要包括各社区人员经费及常规工作经费等；下属学校合计390万元，主要包括各校教职工体检经费及外教补助等；

2.现代服务业专项预算支出1328万元，主要包括企业提质增效、园区（楼宇）工作经费及人口普查工作经费；

3.农林水专项预算支出9108万元，主要包括壮大集体经济补助、乡村文创旅项目及污水治理、森林巡防等投入；

4.科技与人才专项预算支出30万元，主要为高技能人才培训经费；

5.社区建设专项预算支出369万元，主要为社区党群服务中心建设投入等；

6.社会保障专项预算支出1073万元，主要包括老年人助餐、居家养老、仓安阁骨灰存放室、困难群众慰问、社区儿童之家、残疾人之家等投入；

7.文化事业专项预算支出5105万元，主要包括美丽洲大舞台、传统节日活动、建党100周年相关经费及街道文化活动中心、文化家园、健身苑点、文物保护修缮等投入；

8.教育事业专项预算支出5312万元，主要包括各校保洁、安保、校医补助，杭师大合作、教育招生普惠、儿童节慰问，教学设施设备采购及各校维护投入等；

9.其他社会事业专项预算支出1106万元，主要包括人大换届选举工作经费、人大联络站运营经费、村社换届选举工作经费、基层党组织建设投入等；

10.医疗卫生专项预算支出1592万元，主要包括疫情防控工作经费、卫生服务中心财政补助及设备采购等投入；

11.平安余杭专项预算支出4416万元，主要包括流动人口及出租房、护校安园及禁毒、重大工程节庆会展安保、智慧安防小区、防灾减灾及城市管理协助整治等投入；

12.公共交通专项预算支出795万元，主要包括道路交安设施维护、交通事故黑点整治、绿色停车位等投入；

13.扶贫协作专项预算支出60万元，主要为拨付结对贫困乡镇扶贫工作经费。

14.城市管理专项预算支出5506万元，主要包括环卫保洁、垃圾分类、集镇综合管理、违建治理等投入；

15.城乡建设管理资金预算支出1.19亿元，主要包括美丽公路、公交候车亭、老旧住宅小区加装电梯等投入；

16.征地拆迁项目预算支出1亿元，主要包括梦想小镇二期二区块征迁资金及拆迁户过渡费等；

17.安置房物业管理服务预算支出5710万元，主要包括仓溢东苑、仓溢景苑、仓溢绿苑等农居点物业管理经费补助；

18.政府投资项目预算支出8.72亿元，主要包括梦想小镇安置房、湖杭铁路安置房、机场快线安置房及永乐村多户多联等农居点项目建设支出7.66亿元，幼儿园等学校基建项目建设支出8844万元；卫生服务中心迁建项目建设支出500万元；农村生活污水提升改造等水利建设支出912万元；四好农村公路建设项目支出300万元。

仓前街道2021年财政预算（草案）-20210106.pdf

杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处

2021年1月8日