一、2021年财政一般收支预算
五常街道2021年财政总收入预算为376750万元，经常性收入预算为128500万元，地方财政收入预算为184500万元。其中：50％增值税预计完成85000万元（其中：营改增增值税预计完成66000万元，房地产增值税预计完成25000万元）；40％所得税预计完成71500万元（其中：房地产企业所得税31000万元，非房地产企业所得税16500万元，个人所得税24000万元），地方各税预计完成28000万元。
2021年财政一般预算预计可用资金为45140.80万元，其中上年结余9133.51万元，支出基数19042.37万元，体制结算超收分成17964.92万元（其中：50%增值税分成7234.46万元，40%所得税分成2527.57万元，其他地方税收未完成体制基数赔补197.11万元，房产增值税房产所得税分成8400万元）；上级补助收入5000万元（含教育考核奖指标补助4000万元）；体制结算预计扣除6000万元。
2021年财政一般预算支出预算为44977.57万元。主要支出项目为：
一般公共服务支出15846.08万元，比上年支出数增长4.19%。其中人大事务支出180万元，政府办公室及相关机构支出13835.42万元（主要是机关工作人员综合考评奖，巡防人员及工作经费，街道办公大楼租赁、物业等后勤管理经费，党政、平安综治等各科办工作经费），发展改革事务支出105.53万元，统计信息事务支出423万元，财政事务支出170.33万元，商贸事务支出400万元，其他共产党事务支出649.75万元，群众团体事务支出82.06万元。
教育支出18585.86万元，比上年支出数增长17.22%。其中儿童节慰问、教师节表彰支出45.5万元，下属学校教育经费支出18540.36万元，主要用于学校人员经费、综合考评奖、公用经费及增加两个幼儿园开园相关经费等支出。
文化体育与传媒支出671.5万元，比上年支出数增长34.60%。主要用于街道整体宣传经费、龙舟盛会、党报党刊征订、文化家园配套补助、各类文化体育活动、地方志编撰、统战事务支出等。
社会保障和就业支出825.26万元，比上年支出数增长16.77%。主要用于居家养老、老年人助餐补助、老龄各项工作210万元，春节送温暖、困难救助、退役军人活动及慰问100万元，市民客厅运营、残疾人之家运营、社会组织公益创投、微公益项目80万元，其他各项民政事务44万元，人员基本养老保险、民政事业人员经费支出303万元，机关退休人员活动费39万元，便民服务大厅支出35万元，红十字工作经费14万元等。
医疗卫生与计划生育支出1141.82万元，比上年支出数下降49.57%。主要是社区卫生服务中心经费补助800万元，重大公共卫生事务（疫情防控支出）200万元，计划生育事务支出及卫计事业人员经费支出140万元。
节能环保支出1536万元，比上年支出数增长12.53%，其中垃圾分类专项经费899万元（含垃圾分类奖励、补助资金，垃圾分类运维费、垃圾桶垃圾袋采购等），垃圾就地处置、资源化处置630万元，虎哥回收商铺租赁7万元。
城乡社区事务支出5755.21万元，比上年支出数增长72.43%，主要因新社区成立及社区工作经费标准提高。其中：18个社区工作经费及人员经费4280.43万元，邱桥、西溪风情社区办公场所租赁及物业管理225万元，小区共治办工作经费80万元，城管大楼一季度房租45万元，流浪犬只抓捕管理10万元，城管交警人员经费654.29万元，城管交警服装采购、停车场租用经费、墙绘修复等93万元，其他城乡事务及事业人员经费支出350万元。
农林水事务支出90.83万元，比上年支出数增长64.16%。主要用于农林事务事业人员经费、森林消防中队保险及设备购置、动植物防疫、森林防火、渔业渔政管理、防汛防台抗雪、水利支出等。
其他支出25万元，与上年支出数持平，主要用于人防及征兵各项工作。
预备费500万元。
2021当年财政一般预算预计支大于收，动用上年结余8970.28万元。至年底预计累计结余163.23万元。
二、2021年财政基金收支预算
2021年财政基金预算总收入预计为256912万元。其中：政府基金预算收入即国有土地使用权出让收入216292万元；专用基金预算收入预计为40620万元，包含幼儿园上缴保育费等收入420万元，其他收入40200万元（其中：西溪庭院存量房产拍卖收入34000万元，商铺拍租溢价部分收入3000万元，八方城租金收入2600万元，垃圾清运费收入500万元，其他零星收入100万元等）。
上年结余3945.80万元。
2021年财政基金预算总支出预计为244800.94万元。其中：政府性基金支出预计为234203.94万元，包括中心幼儿园新建4000万元，中心小学扩建1000万元，五常中学迁建3500万元，五常二小新建6500万元，小学西溪校区教学楼改建1300万元，征迁项目支出64743万元，拆违各项经费377万元，城市建设管理及维护保养支出10198万元，农民多高层公寓安置过渡费9808万元，物业管理费12422万元，农民多高层公寓建设经费112600万元，小城镇环境综合整治管线工程、双回路供电、横板桥工业园区搬迁腾退2447.88万元，智慧五常建设1258.4万元，社区办公用房装修2066.8万元，污水零直排、五水共治经费1722万元。专用基金支出预算为10597万元，主要用于垃圾清运处理费、八方城租金、物业费及第三方运营服务费，幼儿园保育费支出，商铺拍租租金溢价部分返还，西溪庭院存量房产拍卖手续费等相关支出。
2021当年财政基金收支预计收大于支，结余12111.06万元。至年底预计累计结余16056.86万元。
2021年街道资金调度压力较大，财政资金供需矛盾依旧突出。相信在街道党工委的坚强领导下，在人大工委的监督支持下，我们秉持开源节流并重，以“保重点、保民生、量力而行、量入为出”的原则，加快税源涵养培育，积极争取上级支持，不断增强资金统筹调度能力，为建设“数智五常、创享未来”提供有力保障！
杭州市余杭区人民政府五常街道办事处
2021年12月16日
附件一：关于杭州市余杭区五常街道办事处2021年财政预算草案的报告.pdf
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