2019年4月9日至2019年5月31日，区审计局派出审计组对张瑾同志2017年3月至2018年12月、夏雪芬同志2014年1月至2017年3月任区统计局局长期间的经济责任履行情况进行了审计。按照区审计局审计报告(余委审办责报[2019]10号)，领导班子高度重视，逐条对照问题制定整改措施，落实整改责任，并提出相应的整改意见措施。现将审计整改结果如下：
一、已整改的问题
（一）存在部分上级补助收入未按规定上缴财政纳入部门预算管理的问题整改情况。
整改措施：将滞留在单位基本账户的结余资金上缴财政局。
整改结果：已整改
（二）在项目经费中列支机关干部“周三夜学”餐费的问题整改情况。
整改措施：已于2019年4月停止该项目的开支，相关资料也已经提交给审计局。
整改结果：已整改
（三）对部分以前年度单位垫付的资金未进行清理的问题整改情况。
整改措施：对挂账资金及时进行了清理；部分单位住房基金与一套非营业性住房有关，财政局进行的闲置资产清理工作，这套闲置用房已经评估拍卖过户，资产已经清理完成。
整改结果：已整改
（四）单位内控制度落实不到位，部分印刷品服务采购管理不规范的问题整改情况。
整改措施：已于2019年9月出台完善了《关于规范调查劳务费、用品发放管理的通知》（余统[2019]7号）《杭州市余杭区统计局财务管理制度》（余统[2019]27号）《杭州市余杭区统计局经费使用审批规定》（余统[2019]28号）《杭州市余杭区统计局自行采购管理实施办法》（余统[2019]29号）等多项内部规章制度，并严格对照、严密实施。不定期的多次利用周三夜学组织全局人员对财务制度进行专题学习，提高全局干部财务规范意识。
整改结果：已整改
（五）向企业出借资金5万元长期挂账未收回的问题整改情况。
整改措施：委托杭州君兴会计师事务所对其他应收款坏账进行审核，并已据此出具审核报告。已与财政局相关科室沟通协商并按规定程序向区财政局发文《关于其他应收款坏账核销的函》和提交相关材料，2020年4月14日区财政局下发《关于区统计局核销坏账的批复》（余财行[2020]8号），按照区审计局和区财政局意见，已按要求核销该资金。
整改结果：已整改
二、未整改的问题
无
特此公告
杭州市余杭区统计局
2021年1月22日
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