一、杭州市余杭区青少年宫概况

（一）部门职责

1. 加强青少年宫的文化建设来引导和推动校外教育事业发展，为广大青少年的健康成长和社会的文明进步作出积极贡献。

2. 开展青少年校外教育活动，活跃青少年校外生。

3. 在搞好培训教育的同时，注重活动的开展，充分发展校外教育主阵地作用。

4.调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

5.组织和带领全区青少年围绕党的中心任务和经济建设开展建功立业活动，发挥生力军、突击队作用。

6.组织、指导、协调全区青少年活动工作。

7.承办团区委、省校外教育中心交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余杭区青少年宫部门决算：本级决算。

二、杭州市余杭区青少年宫2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市余杭区青少年宫2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,025.7万元，与2018年度相比，收、支总计各增加32.91万元，增长3.21%。主要原因是：工资调标、住房公积金、住房补贴、养老保险缴费基数调整，考核奖、教育工作人员经费（授课费）等增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,025.7万元；包括财政拨款收入1,025.5万元（其中，一般公共预算489万元，政府性基金预算536.49万元），占收入合计99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.2万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,025.5万元，其中基本支出489万元，占47.68%；项目支出536.49万元，占52.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,025.5万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加33.01万元，增长3.22%。主要原因是：工资调标、住房公积金、住房补贴、养老保险缴费基数调整，考核奖等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出489万元，占本年支出合计的47.68%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.31万元，增长14.79%。主要原因是：工资调标、住房公积金、住房补贴、养老保险缴费基数调整，考核奖等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出489万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出431.97万元,占88.34%；社会保障和就业（类）支出57.03万元,占11.66%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为511.06万元，支出决算为489万元,完成年初预算的95.68%。其中：

文化体育与传媒支出（类）文化体育与传媒支出（款）文化体育与传媒支出（项）事务。年初预算为450.90万元，支出决算为431.97万元，完成年初预算的95.80%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务。年初预算为60.16万元，支出决算为57.03万元，完成年初预算的94.80%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出489万元，其中：

人员经费458.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费30.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出536.49万元，占本年支出合计的52.32%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少36.32万元，下降6.77%。主要原因是：零星设备购置及税金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出536.49万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出536.49万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为536.49万元，支出决算为536.49万元,完成年初预算的100%，。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务536.49万元。主要用于学生活动费、外聘教师授课费、校外教育业务办公费、装修改造工程等。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.46万元，完成预算的11.48%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比无变化；公务接待费支出决算为0.46万元，占100%，与2018年度相比，增加0.41万元，增长89.13%，主要原因是公务待总数与上年比增长较少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4万元，支出决算为0.46万元，完成预算的11.48%。主要用于接待全省范围内青少年宫同仁学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计51人次。

外宾接待支出0万元，；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.46万元，主要用于接待全省范围内青少年宫同仁学习交流等支出。接待51人次，3批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余杭区青少年宫组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金398.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年度未开展一般公共预算项目支出开展绩效自评，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

余杭区青少年宫在2019年度部门决算中教育工作人员经费（授课费）及装修改造工程项目绩效自评结果。

教育工作人员经费（授课费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.9分，自评结论为“优”。项目全年预算数为392万元，执行数为387.85万元，完成预算的98.90%。项目绩效目标完成情况：引领专业业务走在全省青少年校外教育教学工作的前列，打造一支优秀的校外教育教学教师队伍，开放出受家长欢迎学生喜爱的兴趣培训课程。

装修改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.9分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6.40万元，执行数为6.38万元，完成预算的99.30%。项目绩效目标完成情况：2019年青少宫完成了三个教室的装修改造，使教学环境得到改善，受到了家长和学生的喜爱和认可。

附绩效自评表：

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出30.76万元，比年初预算数减少6.28万元，下降20.42%，主要原因是厉行节约，减少支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额6.3万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.76万元。授予中小企业合同金额6.3万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，余杭区青少年宫本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.文化体育与传媒支出（类）文化体育与传媒支出（款）文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映用于行政事

业单位离退休方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

18.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

余杭区青少年宫2019部门部门决算公开.pdf

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