一、杭州市余杭区行政服务中心概况

（一）部门职责

区行政服务中心代表区政府行使有关行政审批、服务事项的组织、协调、监督、管理职能。区行政服务中心及其窗口的主要职责是：　

1.办理固定资产投资项目的审批、审核、备案、登记、转报、服务事项；

2.办理相关费用的收缴；　　

3.受理各类投资政策的咨询、释疑及相关资料的发放；　　

4.制定中心各项规章制度并组织实施；　　

5.负责审批服务重大事项的协调；　　

6.负责中心内所有审批、服务事项的督办和管理；　　

7.指导镇乡、街道与审批服务相关的工作；　　

8.负责行政审批制度改革工作；　　

9.承办区政府交办的其他事项。

区公共资源交易管理办公室主要负责对公共资源交易的监督管理工作，承担余杭区公共资源交易管理领导小组的日常工作。区公共资源交易管理办公室的主要职责是：　　

1.负责公共资源交易管理中有关事宜的调研、协调、制度制订等牵头工作，拓宽公共资源市场化配置的领域。监督各相关职能部门依法加强对公共资源交易的管理；

2.受区政府、区公共资源交易管理领导小组的委托，协调组织重大公共资源交易活动；

3.受理交易过程中出现的各类投诉，并协助相关职能部门做好调查处理工作；　　

4.负责公共资源集中统一交易的组织协调工作，研究制订公共资源入场交易的有关管理办法，负责对进入交易中心的交易各方进行现场监管；　　

5.负责交易中心的行政管理和考核工作，负责交易场地及公用设施，外部环境的组织管理工作；　　

6.承办区公共资源交易管理领导小组交办的其他工作。

公共资源交易中心主要职责：

1.负责公共资源交易活动所需的场所、设备（受理窗口、开标室、交易大厅、评标室、洽谈室、计算机房、监控室、档案室、信息发布大屏、电子触摸屏查询系统）等平台的建设；

2.依托余杭区行政服务中心网站，建立余杭区公共资源交易网；

3.依据相关法律、法规、政策及招标文件的规定，定期发布交易信息；

4.核验参加交易的业主、承包商和中介方的交易、中介服务资格，查询交易项目的手续；

5.制订交易规则，公布交易流程；

6.组织交易活动，维护交易的正常秩序；

7.完成其他交办的工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市余杭区行政服务中心部门决算包括：“中心”本级决算和下属事业单位决算。纳入杭州市余杭区行政服务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括杭州市公共资源交易中心余杭分中心。

二、杭州市余杭区行政服务中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市余杭区行政服务中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5,959.66万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1,820.11万元，增长43.97%。主要原因是行政服务中心本级设备购置（24小时办事服务综合自助机）增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,959.24万元；包括财政拨款收入5,881.48万元（其中，一般公共预算5,881.48万元，政府性基金预算0万元），占收入合计98.7%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入77.76万元，占收入合计1.3%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,924万元，其中基本支出1,802.91万元，占30.43%；项目支出4,121.09万元，占69.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,881.9万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,816.45万元，增长44.68%。主要原因是行政服务中心本级设备购置（24小时办事服务综合自助机）增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,881.48万元，占本年支出合计的99.28%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,816.03万元，增长44.67%。主要原因是行政服务中心本级设备购置（24小时办事服务综合自助机）增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,881.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,701.74万元，占96.94%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出179.74万元,占3.06%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,892.59万元，支出决算为5,881.48万元,完成年初预算的85.33%，主要原因是行政中心采购资金节约，项目支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,165.83万元，支出决算为1,127万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于预算数的主要原因是行政中心厉行节约，公用经费减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为524.95万元，支出决算为496.16万元，完成年初预算的94.52%，决算数小于预算数的主要原因是交易中心厉行节约，公用经费减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为5,007.01万元，支出决算为4,078.57万元，完成年初预算的81.46%，决算数小于预算数的主要原因是行政中心采购资金节约，项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为194.80万元，支出决算为179.74万元，完成年初预算的92.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费中社保支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,802.91万元，其中：

人员经费1,659.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费143.8万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年年初预算为0万元，2019年决算数为0万元，2019年度本部门无政府性基金财政拨款安排的支出。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2018年相比，无变化。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.75万元，支出决算为7.44万元，完成预算的69.21%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费决算数小于预算数，有部分外地来我单位考察团，不需要安排公务接待用餐。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.56万元，占61.29%，与2018年度相比，增加4.56万元，增长100%，主要原因是2018年无人因公出国（境），费用为0。2019年根据上级部门工作安排，因公出国（境）1人，产生费用4.56万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，我单位没有公务用车，故2018年、2019年均无此项费用发生。公务接待费支出决算为2.88万元，占38.71%，与2018年度相比，减少4.66万元，下降61.8%，主要原因是有部分外地来我单位考察团，不需要安排公务接待用餐。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5.75万元，支出决算为4.56万元。完成预算的79.30%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是出国（境）期间节约开支，费用减少。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。我单位没有公务用车，故无此项费用发生。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为2.88万元，完成预算的57.6%。主要用于接待外地政务服务中心考察人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是有部分外地来我单位考察团，不需要安排公务接待用餐。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待34批次，累计343人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.88万元，主要用于接待外地政务服务中心考察人员等支出。接待343人次，34批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余杭区行政服务中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金121.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评标，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

区行政服务中心在2019年度部门决算中反映余杭区“无差别全科受理”政策改革咨询和信息化建设采购项目及一窗受理平台项目绩效自评结果。

余杭区“无差别全科受理”政策改革咨询和信息化建设采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为27.30万元，执行数为27.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指导余杭区“无差别全科受理”政务改革咨询，建立事项管理系统、事项引导系统、事项梳理系统、积分制管理系统、智慧大厅系统等，项目首付27.30万元，目前项目正在开发建设中。发现的问题及原因：随着业务工作需要，尚有一些功能需要进一步完善。下一步改进措施：根据上级部门“最多跑一次”工作要求，进一步开发完善系统。

一窗受理平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为48.80万元，执行数为48.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现余杭区特色业务，如受理指南模块建设、办件信息库建设等，本项目需在原有平台上进行定制化开发，实现与市级平台的数据无缝对接及信息互通共享。该项目第二及第三阶段付款48.80万元，目前项目正在开发建设中。发现的问题及原因：随着业务工作发展需要，软件系统尚有一些功能需要进一步完善。下一步改进措施：根据具体业务开展需要不断完善，真正实现与市级平台的数据无缝对接及信息互通共享。

附绩效自评表：

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评标，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，年初预算数0万元。我单位是正处级事业单位，因此，无相关内容。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2,023.91万元，其中：政府采购货物支出1,604.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出419.55万元。授予中小企业合同金额1,973.91万元，占政府采购支出总额的97.53%。其中，授予小微企业合同金额32.21万元，占政府采购支出总额的1.59%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，区行政服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

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